2023年2月

 

 

目  錄

 

第一部分 部門（單位）概況

1、主要職責(zé)

2、部門（單位）預(yù)算構(gòu)成

3 、2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年部門（單位）預(yù)算表

1、杜集區(qū)政府辦2023年收支總表

2、杜集區(qū)政府辦2023年收入總表

3、杜集區(qū)政府辦2023年支出總表

4、杜集區(qū)政府辦2023年財(cái)政撥款收支總表

5、杜集區(qū)政府辦2023年一般公共預(yù)算支出表

6、杜集區(qū)政府辦2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7、杜集區(qū)政府辦2023年政府性基金預(yù)算支出表

8、杜集區(qū)政府辦2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9、杜集區(qū)政府辦2023年項(xiàng)目支出表

10、杜集區(qū)政府辦2023年政府采購(gòu)支出表

11、杜集區(qū)政府辦2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

第三部分 2023年部門（單位）預(yù)算情況說明

1、關(guān)于2023年收支總表的說明

2、關(guān)于2023年收入總表的說明

3、關(guān)于2023年支出總表的說明

4、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明

5、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

6、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明

9、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明

10、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說明

11、關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說明

12、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 其它公開事項(xiàng)

1、杜集區(qū)政府辦2023年部門預(yù)算納入績(jī)效考評(píng)項(xiàng)目表

2、杜集區(qū)政府辦2023年部門預(yù)算專項(xiàng)資金管理清單（專欄公開）

 

第一部分 部門（單位）概況

 

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定的事項(xiàng)。

（二）負(fù)責(zé)起草區(qū)政府工作報(bào)告、政府各種會(huì)議講話材料等，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。

（三）負(fù)責(zé)區(qū)政府的文電收發(fā)、文電督辦和機(jī)要保密工作。

（四）研究區(qū)政府各部門和鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處請(qǐng)示區(qū)政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

（五）督促檢查區(qū)政府各部門和鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處對(duì)區(qū)政府決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

（六）負(fù)責(zé)區(qū)以上人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案的分辦、督辦工作。

（七）負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志相關(guān)批示；負(fù)責(zé)辦理省、市長(zhǎng)熱線和省、市長(zhǎng)信箱交辦事項(xiàng)；負(fù)責(zé)政風(fēng)行風(fēng)熱線工作。

（八）根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，組織專題調(diào)查研究，搜集整理信息，及時(shí)準(zhǔn)確地向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)反饋情況，提出建議。

（九）指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)電子政務(wù)應(yīng)用工作，推進(jìn)政府信息公開工作，負(fù)責(zé)區(qū)政府信息公開發(fā)布平臺(tái)管理維護(hù)工作，指導(dǎo)區(qū)政府各部門和鎮(zhèn)（街道）公開重點(diǎn)政府信息；負(fù)責(zé)政府網(wǎng)站、公務(wù)辦公網(wǎng)日常管理維護(hù)。

（十）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好全區(qū)性重大活動(dòng)安排、大型會(huì)議籌備、公務(wù)接待協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志調(diào)研、考察等活動(dòng)的組織安排工作，負(fù)責(zé)區(qū)政府對(duì)外聯(lián)系工作。

（十一）負(fù)責(zé)區(qū)政府外事各項(xiàng)工作。

（十二）辦理區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

（十三）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查營(yíng)商環(huán)境建設(shè)情況，開展?fàn)I商環(huán)境監(jiān)測(cè)評(píng)估；統(tǒng)籌推進(jìn)雙千工程常態(tài)化工作，督促鎮(zhèn)（街道）和區(qū)政府有關(guān)部門、有關(guān)單位落實(shí)改革舉措；承擔(dān)區(qū)創(chuàng)優(yōu)營(yíng)商環(huán)境領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和雙千工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室相關(guān)工作。

 

二、部門（單位）預(yù)算構(gòu)成

（部門預(yù)算構(gòu)成：）從預(yù)算單位構(gòu)成看，杜集區(qū)人民政府辦公室2023年度部門預(yù)算僅包括局（委）本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。

三、2023年度主要工作任務(wù)

2023年度主要工作任務(wù)：一是參謀有為，著力提升謀劃大局能力。緊緊圍繞區(qū)政府重大舉措、重要活動(dòng)、重點(diǎn)工作，著力在謀大、謀新、謀深、謀遠(yuǎn)上下功夫，及早提出針對(duì)性、操作性強(qiáng)的意見和建議，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供參考依據(jù)。

二是敢于轉(zhuǎn)變，著力提升開拓創(chuàng)新能力。在思想觀念上創(chuàng)新，在工作機(jī)制上創(chuàng)新，在辦公手段上創(chuàng)新，始終把提高服務(wù)質(zhì)量作為改進(jìn)辦公室工作的重要舉措，確保各項(xiàng)工作的及時(shí)、優(yōu)質(zhì)、高效、到位，真正成為協(xié)助政府抓好各項(xiàng)工作的得力助手。

三是勤政廉政，著力提升服務(wù)全區(qū)能力。高度重視人大代表意見建議，嚴(yán)格執(zhí)行人大決議，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、增強(qiáng)外事服務(wù)、信息公開等各項(xiàng)職能工作的主動(dòng)性和創(chuàng)造性，認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”，努力提升服務(wù)效能。

第二部分 2023年部門（單位）預(yù)算表

見附件1-2

 

第三部分 2023年部門（單位）預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2023年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，杜集區(qū)人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門（單位）預(yù)算管理。杜集區(qū)人民政府辦公室2023年收支總預(yù)算648.77萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說明

杜集區(qū)人民政府辦公室2023年收入預(yù)算648.77萬(wàn)元，其中，本年收入648.77萬(wàn)元。

（一）本年收入648.77萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入526.11萬(wàn)元，占81.09%，比2022年預(yù)算增加56.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.02%，原因主要是人員編制增加；社會(huì)保障和就業(yè)收入67.39萬(wàn)元，占10.39%，比2022年預(yù)算增加34.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)105.95%，原因主要是人員編制增加；衛(wèi)生健康收入16.05萬(wàn)元，占2.47%，比2022年預(yù)算增加16.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因主要是人員編制增加。住房保障收入39.22萬(wàn)元，占6.05%，比2022年預(yù)算減少1.08萬(wàn)元，下降2.68%，原因主要是基數(shù)調(diào)整。

三、關(guān)于2023年支出總表的說明

杜集區(qū)人民政府辦公室2023年支出預(yù)算648.77萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加91.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.36%，原因主要是人員編制增加。其中，基本支出416.41萬(wàn)元，占64.18%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出273.70萬(wàn)元，占35.82%，主要用于領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研，政府網(wǎng)站運(yùn)轉(zhuǎn)，機(jī)要保密，優(yōu)化營(yíng)商，應(yīng)急管理，政務(wù)信息培訓(xùn)等業(yè)務(wù)‘’

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明

杜集區(qū)人民政府辦公室2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算648.77萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款648.77萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入648.77萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出526.11萬(wàn)元，占81.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出67.39萬(wàn)元，占10.39%；衛(wèi)生健康支出16.05萬(wàn)元，占2.47%；住房保障支出39.22萬(wàn)元，占6.05%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

杜集區(qū)人民政府辦公室2023年一般公共預(yù)算支出648.77萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加91.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.36%，主要原因：一是人員增加。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出526.11萬(wàn)元，占81.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出67.39萬(wàn)元，占10.39%；衛(wèi)生健康支出16.05萬(wàn)元，占2.47%；住房保障支出39.22萬(wàn)元，占6.05%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算252.41萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加78.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.02%，原因主要是人員增加。

2、一般公共服務(wù)支出（類））政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算263.70萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少12.53萬(wàn)元，下降4.55%，原因主要是節(jié)約開支。

3、一般公共服務(wù)支出（類））政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）2023年預(yù)算10萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少10萬(wàn)元，下降50%，原因主要是節(jié)約開支

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算23.40萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加4.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.34%，原因主要是退休人員增加。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算14.41萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.13%，原因主要是退休人員增加。

6.其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算0.76萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.73%，原因主要是退休人員增加。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算10.60萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0.72萬(wàn)元，增加7.29%，原因主要是人員增加。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算5.45萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.57%，原因主要是人員增加。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算27.68萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加5.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.28%，原因主要是人員調(diào)整。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2023年預(yù)算11.53萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加2.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.87%，原因主要是人員調(diào)整。

 

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

杜集區(qū)人民政府辦公室2023年一般公共預(yù)算基本支出375.07萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)333.96萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)41.11萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)333.96萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)41.11萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、　咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、其他資本性支出。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

杜集區(qū)人民政府辦公室2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明

杜集區(qū)人民政府辦公室2023年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明

杜集區(qū)人民政府辦公室2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出273.70萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少21.9萬(wàn)元，下降7.41%，原因主要是節(jié)約開支。主要包括：本年財(cái)政撥款安排273.70萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排273.70萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元），財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元。

十、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說明

杜集區(qū)人民政府辦公室2023年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出19.62萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加19.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因主要是需購(gòu)進(jìn)打印機(jī)等。其中，一般公共預(yù)算安排19.62萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元，占0%。

十一、關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說明

杜集區(qū)人民政府辦公室2023年沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1、“調(diào)研活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述:通過區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志調(diào)研重點(diǎn)項(xiàng)目、招商引資、開發(fā)區(qū)建設(shè)、外地考察學(xué)習(xí)等活動(dòng)，推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

（2）立項(xiàng)依據(jù):調(diào)研重點(diǎn)項(xiàng)目、招商引資、開發(fā)區(qū)建設(shè)、外地考察學(xué)習(xí)的需要。

（3）實(shí)施主體:杜集區(qū)政府辦。

（4）起止時(shí)間:2023年1月1日至2023年12月31日。（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：調(diào)研重點(diǎn)項(xiàng)目和招商引資。

（6）年度預(yù)算安排:通過區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志調(diào)研重點(diǎn)項(xiàng)目、招商引資、開發(fā)區(qū)建設(shè)、外地考察學(xué)習(xí)等活動(dòng)，推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。  

（7）績(jī)效目標(biāo)。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2023年度）
項(xiàng)目名稱			調(diào)研活動(dòng)經(jīng)費(fèi)
主管部門   及代碼			杜集區(qū)政府辦		實(shí)施單位	杜集區(qū)政府辦
項(xiàng)目來(lái)源			財(cái)政撥款		項(xiàng)目期	2023年1月1日至2023年12月31日
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）			年度資金總額：		90
			其中：財(cái)政撥款		90
			上年結(jié)轉(zhuǎn)
			其他資金
年度 目標(biāo)	目標(biāo)1：通過區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志調(diào)研重點(diǎn)項(xiàng)目、招商引資、開發(fā)區(qū)建設(shè)、外地考察學(xué)習(xí)等活動(dòng)，推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
績(jī) 效 指 標(biāo)	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)		三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		調(diào)研活動(dòng)	≥500人次
				…
		質(zhì)量指標(biāo)		經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度
				…
		時(shí)效指標(biāo)		公開及時(shí)性	及時(shí)公開
				…
		成本指標(biāo)		調(diào)研活動(dòng)經(jīng)濟(jì)效益	經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展
				…
		…
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)		調(diào)研活動(dòng)經(jīng)濟(jì)效益	經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展
				…
		社會(huì)效益指標(biāo)		指標(biāo)1：
				…
		生態(tài)效益指標(biāo)		指標(biāo)1：
				…
		可持續(xù)影響指標(biāo)		杜集區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r	影響程度（較高、明顯、一般）
				…
		…
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		調(diào)研活動(dòng)群眾滿意度	調(diào)研活動(dòng)群眾滿意度≥95%
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（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

杜集區(qū)人民政府辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算41.11萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加1.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.16%，原因主要是人員變動(dòng)。

（三）政府采購(gòu)情況。

杜集區(qū)人民政府辦公室2023年政府采購(gòu)預(yù)算19.62萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算19.62萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，杜集區(qū)政府辦共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛（只列報(bào)車輛不為0的車型）。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2023年部門（單位）預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛（只列報(bào)車輛不為0的車型）；安排購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年，杜集區(qū)人民政府辦公室0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi): 為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

 附件1-2：2023年部門預(yù)算表模板.xls
附件3：2023年部門預(yù)算專項(xiàng)資金管理清單.xls
附件4：2023年部門預(yù)算納入績(jī)效考評(píng)項(xiàng)目.xls